Belső kontrollrendszer fejlesztése az önkormányzati hivatalokban
Önkormányzati és számvevőszéki ellenőrzési tapasztalattal rendelkező munkatársaink az alábbiakkal állnak az önkormányzatok rendelkezésére:
- A hivatal szervezeti struktúrájának, feladatellátásának, belső kommunikációjának áttekintése, javaslatok kidolgozása a hatékonyság növelése érdekében.
- A hivatal hatékony és jogszerű működéséhez szükséges szabályzatok, utasítások áttekintése, javaslatok kidolgozása azok megalkotására, aktualizálására, közreműködés a hiányzó szabályzatok elkészítésében:
- SZMSZ
- Etikai kódex
- Integrált iratkezelési szabályzat
- Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje
- Közszolgálati adatvédelmi szabályzat
- Közszolgálati szabályzat
- Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
- Informatikai biztonsági szabályzat
- Belső kontrollrendszer szabályzat
- Integrált kockázatkezelési szabályzat
- Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
- Beszerzési szabályzat
- Közbeszerzési szabályzat
- Bizonylati rend
- Gazdálkodási szabályzat
- Gépjármű-használati szabályzat
- Kiküldetési szabályzat
- Önkormányzati támogatások szabályzata
- Pénzügyi-gazdasági ügyrend
- Reprezentációs szabályzat
- Selejtezési szabályzat
- Számviteli politika
- Számlarend
- Eszközök és források értékelési szabályzata
- Leltározási szabályzat
- Önköltségszámítási szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat
- Telefonhasználat rendje
- Az apparátus felkészítése számvevőszéki és más célvizsgálatokra, a várható (és általunk már ismert) ellenőrzési szempontok szerinti feladatellátás megszervezése, a hiányzó dokumentumok elkészítése, a már lezárult ellenőrzések tapasztalatainak ismertetése.